| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:2/2020Contrato: 22/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020. | 1.255,00 | 1.255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | Lic.:2/2020Contrato: 22/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020. | 1.255,00 | ||
| 12/11/2020 | Lic.:2/2020Contrato: 22/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020. | 1.255,00 | ||
| 23/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2020 DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - 18094 | 1.255,00 | ||
| TOTAL | 1.255,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
