Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3779 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:2/2020Contrato: 22/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020. |
1.255,00 |
1.255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
Lic.:2/2020Contrato: 22/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020. |
1.255,00 |
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| 12/11/2020 |
Lic.:2/2020Contrato: 22/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020.
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1.255,00 |
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| 23/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2020
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - 18094 |
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1.255,00 |
| TOTAL |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
