Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOCHILA RESGATE PADRÃO SAMU AMARELA
270,00
270,00
1.00
MOCHILA RESGATE PADRÃO SAMU VERMELHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 10420.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2020
MOCHILA RESGATE PADRÃO SAMU AMARELA MOCHILA RESGATE PADRÃO SAMU VERMELHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 10420.
600,00
12/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 10420.
600,00
01/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
