| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 3781 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA TÉRMICA AMARELA 80X40 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE DANFE 7219. | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | BOBINA TÉRMICA AMARELA 80X40 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE DANFE 7219. | 159,00 | ||
| 12/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE DANFE 7219. | 159,00 | ||
| 23/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3781/2020 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
