| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE VEICULAR | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER 664 PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031896639. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | SUPORTE VEICULAR CARTUCHO DE TONER 664 PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031896639. | 325,00 | ||
| 12/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031896639. | 325,00 | ||
| 25/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
