| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃS NAIDON LTDA ARREEIRA NAIDON |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.15 | AREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 14699. | 10,00 | 151,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | AREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 14699. | 151,50 | ||
| 12/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 14699. | 151,50 | ||
| 30/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2020 IRMÃS NAIDON LTDA ARREEIRA NAIDON - 18595 | 151,50 | ||
| TOTAL | 151,50 | 151,50 | 151,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
