| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, CFE NF 4173. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | MATERIAL DE EXPEDIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, CFE NF 4173. | 120,00 | ||
| 16/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, CFE NF 4173. | 120,00 | ||
| 26/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2020 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
