Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3789 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA ZEBRADA 200 M |
24,49 |
48,98 |
| 1.00 |
LUBRIFICANTE SPRAY 500 ML |
43,79 |
43,79 |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 11654. |
20,59 |
20,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2020 |
FITA ZEBRADA 200 M LUBRIFICANTE SPRAY 500 ML FITA DUPLA FACE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 11654. |
113,36 |
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| 16/11/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 11654.
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113,36 |
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| 25/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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113,36 |
| TOTAL |
113,36 |
113,36 |
113,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
