Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3790 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 6697. |
603,10 |
603,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 6697. |
603,10 |
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16/11/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 6697.
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603,10 |
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25/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3790/2020
VLT BAZAR LTDA - 17993 |
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603,10 |
TOTAL |
603,10 |
603,10 |
603,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.