MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO. REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
0,00
6.323,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2020
13º SALÁRIO. REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
6.323,20
20/11/2020
REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
6.323,20
20/11/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude
18,06
20/11/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude
1.050,73
25/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3838/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
5.254,41
TOTAL
6.323,20
6.323,20
6.323,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
