Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3871	Data de lançamento:	20/11/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAIA	0,00	3.647,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAIA	3.647,35
20/11/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAIA		3.647,35
20/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			15,87
20/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			676,91
20/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			713,08
25/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.241,49
TOTAL		3.647,35	3.647,35	3.647,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/11/2020	15,87		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/11/2020	676,91		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/11/2020	713,08		Lançada
TOTAL		1.405,86