| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAIA | 0,00 | 1.215,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAIA | 1.215,79 | ||
| 20/11/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAIA | 1.215,79 | ||
| 25/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.215,79 | ||
| TOTAL | 1.215,79 | 1.215,79 | 1.215,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
