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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3952	Data de lançamento:	23/11/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020.	0,00	15.535,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020.	15.535,36
23/11/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020.		15.535,36
23/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF			713,08
23/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF			5.262,08
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			8.439,92
27/11/2020	Pagamento de Empenho 3952/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.120,28
TOTAL		15.535,36	15.535,36	15.535,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/11/2020	713,08		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/11/2020	5.262,08		Lançada
TOTAL		5.975,16