| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMOMETRO DIGITAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10468. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | TERMOMETRO DIGITAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10468. | 130,00 | ||
| 23/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10468. | 130,00 | ||
| 01/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3995/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
