Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO OLEO
96,00
96,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
86,00
86,00
1.00
FILTRO AR
90,00
90,00
6.00
OLEO 15W40
28,00
168,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2505.
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2020
FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR OLEO 15W40 FILTRO AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2505.
482,00
23/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2505.
482,00
30/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2020
JOSE ORTIZ GNICH - 160
482,00
TOTAL
482,00
482,00
482,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
