Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESEPIO
350,00
350,00
1.00
ESTRELA DE NATAL
25,00
25,00
1.00
PINHEIRO DE NATAL
35,00
35,00
1.00
AGENDA SULFITE
73,00
73,00
2.00
ARRANJO DE NATAL
90,00
180,00
415.00
BOLAS DE NATAL
1,00
415,00
1.00
ENFEITES DE NATAL
223,00
223,00
1.00
ARVORE DE NATAL
258,00
258,00
1.00
CESTAS DE CELOFONES
65,00
65,00
9.00
CANETAS PERMANENTES
Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 032001372 E 0320001696.
3,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2020
PRESEPIO ESTRELA DE NATAL PINHEIRO DE NATAL AGENDA SULFITE ARRANJO DE NATAL BOLAS DE NATAL ENFEITES DE NATAL ARVORE DE NATAL CESTAS DE CELOFONES CANETAS PERMANENTES
Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 032001372 E 0320001696.
1.651,00
23/11/2020
Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 032001372 E 0320001696.
1.651,00
30/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2020
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158
1.651,00
TOTAL
1.651,00
1.651,00
1.651,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
