Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4010 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LÂMPADA DE NATAL REDE LED BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METARIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 6739. |
21,90 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
LÂMPADA DE NATAL REDE LED BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METARIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 6739. |
438,00 |
|
|
| 23/11/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE METARIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 6739.
|
|
438,00 |
|
| 01/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2020
VLT BAZAR LTDA - 17993 |
|
|
438,00 |
| TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
