| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | ||
| 26/11/2020 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | ||
| 02/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2020 ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO - 16914 | 600,00 | ||
| 17/12/2020 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -0,11 | ||
| 17/12/2020 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -0,11 | ||
| 17/12/2020 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -0,11 | ||
| TOTAL | 599,89 | 599,89 | 599,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
