Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4035 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 13MM 22822
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA. |
7,34 |
2.202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2020 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 13MM 22822
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA. |
2.202,00 |
|
|
| 26/11/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA. |
|
2.202,00 |
|
| 03/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2020
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
|
|
2.202,00 |
| TOTAL |
2.202,00 |
2.202,00 |
2.202,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
