| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4038 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEICULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF ANEXA. | 452,67 | 452,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEICULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF ANEXA. | 452,67 | ||
| 26/11/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEICULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF ANEXA. | 452,67 | ||
| 10/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4038/2020 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 | 452,67 | ||
| TOTAL | 452,67 | 452,67 | 452,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
