| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
| Número do empenho: | 4044 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE MARQUETTI. | 0,00 | 1.365,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE MARQUETTI. | 1.365,09 | ||
| 27/11/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE MARQUETTI. | 1.365,09 | ||
| 10/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4044/2020 GABINETE DO PREFEITO - 345 | 1.365,09 | ||
| TOTAL | 1.365,09 | 1.365,09 | 1.365,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
