| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 1.613,44 | 3.226,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 3.226,88 | ||
| 01/12/2020 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 1.613,44 | ||
| 02/12/2020 | Lic.:7/2018 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 1.613,44 | ||
| 03/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 1.613,44 | ||
| 11/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 1.613,44 | ||
| TOTAL | 3.226,88 | 3.226,88 | 3.226,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
