| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A PPDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESENTES DE NATAL PARA PCDS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PPDS, CFE DANFE 6825. | 690,60 | 690,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | PRESENTES DE NATAL PARA PCDS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PPDS, CFE DANFE 6825. | 690,60 | ||
| 27/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PPDS, CFE DANFE 6825. | 690,60 | ||
| 03/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2020 VLT BAZAR LTDA - 17993 | 690,60 | ||
| TOTAL | 690,60 | 690,60 | 690,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
