| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 28/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFLETOR DE LED 50W VERDE 220V Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO, CFE NF ANEXA. | 79,90 | 239,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2020 | REFLETOR DE LED 50W VERDE 220V Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO, CFE NF ANEXA. | 239,70 | ||
| 28/11/2020 | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO, CFE NF ANEXA. | 239,70 | ||
| 08/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2020 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 | 239,70 | ||
| TOTAL | 239,70 | 239,70 | 239,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
