Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4087
Data de lançamento:
28/11/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONEXÃO HIDRAULICA
75,00
150,00
1.30
MANGUEIRA HIDRAULICA
36,00
46,80
1.30
PROTEÇÃO DE MANGUEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 032061224.
18,00
23,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2020
CONEXÃO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA PROTEÇÃO DE MANGUEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 032061224.
220,20
28/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 032061224.
220,20
04/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2020
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
220,20
TOTAL
220,20
220,20
220,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
