| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIR SCHONS - ME |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 28/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ROLO SX 123 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO ROLO SX 123, CFE NF ANEXAS. | 1.470,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2020 | SERVIÇO ROLO SX 123 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO ROLO SX 123, CFE NF ANEXAS. | 1.470,00 | ||
| 28/11/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO ROLO SX 123, CFE NF ANEXAS. | 1.470,00 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2020 JAIR SCHONS - ME - 17041 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
