Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS (FLUIDO DE FREIO, CILINDRO HIDRAULICA, REPARO, PARAFUSO, PORCA 12MM CHAVE CANO 18°)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 8989.
1.287,40
1.287,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS (FLUIDO DE FREIO, CILINDRO HIDRAULICA, REPARO, PARAFUSO, PORCA 12MM CHAVE CANO 18°)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 8989.
1.287,40
28/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 8989.
1.287,40
04/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2020
ALEX SANDRO TOSO LTDA - 16662
1.287,40
TOTAL
1.287,40
1.287,40
1.287,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
