MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2020.
0,00
1.108,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2020.
1.108,49
27/01/2020
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2020.
1.108,49
27/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria do Desenvolvimento, Centro de Custo: Secretaria do Desenvolvimento - Servidores
0,40
27/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria do Desenvolvimento, Centro de Custo: Secretaria do Desenvolvimento - Servidores
13,86
27/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria do Desenvolvimento, Centro de Custo: Secretaria do Desenvolvimento - Servidores
166,28
30/01/2020
Pagamento de Empenho 410/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
927,95
TOTAL
1.108,49
1.108,49
1.108,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
