Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAM ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (ENFEITES DE NATAL E BALAS PARA OFICINAS)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAM ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 6847.
292,70
292,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2020
MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAM ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (ENFEITES DE NATAL E BALAS PARA OFICINAS)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAM ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 6847.
292,70
28/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAM ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 6847.
292,70
07/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4108/2020
VLT BAZAR LTDA - 17993
292,70
TOTAL
292,70
292,70
292,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
