| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 28/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CANTONEIRA | 25,00 | 450,00 |
| 1.00 | DECORAÇÃO DE NATAL | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | PÓRTICO DA PRAÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 032128073. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2020 | CANTONEIRA DECORAÇÃO DE NATAL PÓRTICO DA PRAÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 032128073. | 820,00 | ||
| 28/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 032128073. | 820,00 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2020 PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
