| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4116 | Data de lançamento: | 28/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI | 0,00 | 832,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2020 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI | 832,69 | ||
| 28/11/2020 | REF. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI | 832,69 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 832,69 | ||
| TOTAL | 832,69 | 832,69 | 832,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
