Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI |
2.498,06 |
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| 28/11/2020 |
REF. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI |
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2.498,06 |
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| 28/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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2,90 |
| 28/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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10,09 |
| 28/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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50,71 |
| 28/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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107,86 |
| 28/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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246,23 |
| 28/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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658,52 |
| 07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.421,75 |
| TOTAL |
2.498,06 |
2.498,06 |
2.498,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
