| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ATENSINA 0,1000MG | 8,00 | 64,00 |
| 1.00 | TANSULOSINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 9228. | 107,00 | 107,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | ATENSINA 0,1000MG TANSULOSINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 9228. | 171,00 | ||
| 01/12/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 9228. | 171,00 | ||
| 08/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2020 DROGARIA DALI EIRELI - 159 | 171,00 | ||
| TOTAL | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
