Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KUHN & STUMPF LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FECHADURA |
170,00 |
340,00 |
| 2.00 |
BATENTE DE FECHADURA |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
MANIVELA DO VIDRO |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
PUCHADOR INTERNO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE NF 097. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
FECHADURA BATENTE DE FECHADURA MANIVELA DO VIDRO PUCHADOR INTERNO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE NF 097. |
440,00 |
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| 01/12/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE NF 097.
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440,00 |
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| 09/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2106
PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2020
KUHN & STUMPF LTDA - 15688 |
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
