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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4133	Data de lançamento:	01/12/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA 220 KG	1.500,00	1.500,00
1.00	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA 15 KG	950,00	950,00
5.00	FITA METRICA PEDIATRICA 15 KG	15,00	75,00
1.00	APARELHO DE PRESSÃO BIC	296,86	296,86
1.00	PÉGUA PEDIATRICA 1M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10536.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2020	BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA 220 KG BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA 15 KG FITA METRICA PEDIATRICA 15 KG APARELHO DE PRESSÃO BIC PÉGUA PEDIATRICA 1M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10536.	3.001,86
01/12/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10536.		3.001,86
09/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809			3.001,86
TOTAL		3.001,86	3.001,86	3.001,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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