| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGENS AÉREAS Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CFE NF 13. | 2.500,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | PASSAGENS AÉREAS Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CFE NF 13. | 5.000,00 | ||
| 01/12/2020 | Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CFE NF 13. | 5.000,00 | ||
| 10/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2020 GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1066 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
