MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2020.
0,00
959,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2020.
959,29
27/01/2020
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2020.
959,29
27/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores
76,74
31/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 414/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
882,55
TOTAL
959,29
959,29
959,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.