MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.
0,00
2.503,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.
2.503,39
02/12/2020
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.
2.503,39
02/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde
270,22
02/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde
2.233,17
TOTAL
2.503,39
2.503,39
2.503,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
