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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4150 Data de lançamento: 02/12/2020
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN. 0,00 2.461,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2020 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN. 2.461,10
02/12/2020 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN. 2.461,10
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 2.461,10
TOTAL 2.461,10 2.461,10 2.461,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.