Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4156 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:2/2020Contrato: 22/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020. |
1.762,35 |
1.762,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
Lic.:2/2020Contrato: 22/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020. |
1.762,35 |
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02/12/2020 |
Lic.:2/2020Contrato: 22/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 022/2020.
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1.762,35 |
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11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4156/2020
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - 18094 |
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1.762,35 |
TOTAL |
1.762,35 |
1.762,35 |
1.762,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.