Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4169 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE DANFE 032245119. |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
REF MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE DANFE 032245119. |
2.800,00 |
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| 02/12/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE DANFE 032245119.
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2.800,00 |
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| 11/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2107
PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2020
VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 - 18586 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
