Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
417
Data de lançamento:
27/01/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
ARGAMASSA 20KG
23,00
184,00
1.00
ESPAÇADOR JUNTA PISO
3,00
3,00
17.50
PISO ADERENTE
19,90
348,25
3.00
REJUNTE
5,00
15,00
2.00
PISO DECK
13,52
27,03
20.00
PISO PLANALTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEI, CFE. DANFES 2864 E 2863.
14,37
287,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
ARGAMASSA 20KG ESPAÇADOR JUNTA PISO PISO ADERENTE REJUNTE PISO DECK PISO PLANALTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEI, CFE. DANFES 2864 E 2863.
864,58
27/01/2020
ARGAMASSA 20KG
ESPAÇADOR JUNTA PISO
PISO ADERENTE
REJUNTE
PISO DECK
PISO PLANALTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEI, CFE. DANFES 2864 E 2863.
864,58
31/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 417/2020
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146
864,58
TOTAL
864,58
864,58
864,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
