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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EVANDRO MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4177 Data de lançamento: 02/12/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - Recursos Escedentes
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CUMEIRA ESPIGÃO IMBRALIT 6 MM 1,10 M 80,00 640,00
30.00 TELHA 2,44X1,10 6 MM 78,00 2.340,00
24.00 TABUA DE EUCALIPTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 2899 E 2900. 50,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2020 CUMEIRA ESPIGÃO IMBRALIT 6 MM 1,10 M TELHA 2,44X1,10 6 MM TABUA DE EUCALIPTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 2899 E 2900. 4.180,00
02/12/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 2899 E 2900. 4.180,00
14/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2020 EVANDRO MULLER - 16987 4.180,00
TOTAL 4.180,00 4.180,00 4.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.