Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EVANDRO MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4182 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
PRANCHA DE MADEIRA EUCALIPTO 5,40X0,07X0,30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATAERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 2901. |
110,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
PRANCHA DE MADEIRA EUCALIPTO 5,40X0,07X0,30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATAERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 2901. |
2.750,00 |
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02/12/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATAERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 2901.
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2.750,00 |
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14/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2020
EVANDRO MULLER - 16987 |
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2.750,00 |
TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.