| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM MINISTÉRIOS E CONGRESSO. | 820,00 | 4.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM MINISTÉRIOS E CONGRESSO. | 4.510,00 | ||
| 02/12/2020 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM MINISTÉRIOS E CONGRESSO. | 4.510,00 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2020 GEDER FOLLMER - 613 | 4.510,00 | ||
| TOTAL | 4.510,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
