| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE DANFE 032245025. | 85,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE DANFE 032245025. | 850,00 | ||
| 02/12/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE DANFE 032245025. | 850,00 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
