Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4191 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECIDOS E FIBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 460. |
356,04 |
356,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
TECIDOS E FIBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 460. |
356,04 |
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| 02/12/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 460. |
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356,04 |
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| 14/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2020
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
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356,04 |
| TOTAL |
356,04 |
356,04 |
356,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
