| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRITADEIRA DE FERRO | 336,00 | 336,00 |
| 1.00 | PANELA DE FERRO V | 448,00 | 448,00 |
| 1.00 | PANELA DE FERRO | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | COLHER DE PAU Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 034. | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | FRITADEIRA DE FERRO PANELA DE FERRO V PANELA DE FERRO COLHER DE PAU Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 034. | 1.080,00 | ||
| 02/12/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 034. | 1.080,00 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2020 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
