| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | TOP | 1,50 | 270,00 |
| 127.00 | PACOTE PARA PRESENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 032281435. | 1,50 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | TOP PACOTE PARA PRESENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 032281435. | 460,00 | ||
| 02/12/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 032281435. | 460,00 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2020 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
