Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4201 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
TOP |
1,50 |
270,00 |
| 127.00 |
PACOTE PARA PRESENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 032281435. |
1,50 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
TOP PACOTE PARA PRESENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 032281435. |
460,00 |
|
|
| 02/12/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 032281435.
|
|
460,00 |
|
| 16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2020
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
