Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
423 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR 2 ANT |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
FONTE ATX |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR PARA TOMADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
ROTEADOR 2 ANT FONTE ATX ADAPTADOR PARA TOMADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
313,00 |
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| 27/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.
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313,00 |
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| 03/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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313,00 |
| TOTAL |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
