| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR 2 ANT | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | FONTE ATX | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR PARA TOMADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | ROTEADOR 2 ANT FONTE ATX ADAPTADOR PARA TOMADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 313,00 | ||
| 27/01/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 313,00 | ||
| 03/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 313,00 | ||
| TOTAL | 313,00 | 313,00 | 313,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
