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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4232 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTAS DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Clipes niquelado nº 6 ( 45 mm comprimento), cx. com 500 grs. 16,90 16,90
1.00 Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs. 16,90 16,90
1.00 Calculadora de mesa, quatro operações, porcentagem 17,53 17,53
3.00 GRAMPO 23/6 P/ GRAMPEADOR INDUSTRIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 7443. 8,90 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 Clipes niquelado nº 6 ( 45 mm comprimento), cx. com 500 grs. Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs. Calculadora de mesa, quatro operações, porcentagem GRAMPO 23/6 P/ GRAMPEADOR INDUSTRIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 7443. 78,03
10/12/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 7443. 78,03
16/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2020 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 78,03
TOTAL 78,03 78,03 78,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.